Marc Barilley a écrit :
Je suis en train de coder la gestion des avoirs client. Pour l'instant,
rien n'existe à part les montants négatifs.
Euh si, les avoirs clients existent.
Sur la fiche du client et aussi sur la fiche compta du client, ligne
"Remise avoirs".
Il faudrait quand on classe une facture avec un total de paiements >
total facture proposer de saisir l'avoir automatiquement.
De plus, cet avoir est appliqué d'office à la validation de la prochaine
facture.
Il vaudrait mieux que cet avoir soit appliqué et visible dès le
brouillon sur une ligne de facture ainsi l'utilisateur a conscience que
l'avoir va etre appliqué et peut supprimer si il veut pour reporter a
plus tard la remise.
Marc Barilley
Océbo
http://www.ocebo.com
Jérôme Warnier a écrit :
Le lundi 16 janvier 2006 à 20:35 -0100, Marc Barilley a écrit :
Non, il n'y a pas moyen. Pour le moment.
Aucun moyen, ni pour les factures fournisseurs, ni pour les factures
clients?
Dans le fonds, qu'est-ce qui distingue une note de crédit d'une autre
facture, si ce n'est le montant négatif?
Je reçois même parfois les deux sur une même facture fournisseur: un
montant créditeur et un montant débiteur dans le détail, et le montant
total.
Je ne dois pas être le seul.
Marc Barilley
Océbo
Jérôme Warnier a écrit :
Toujours rien...
Le mardi 20 décembre 2005 à 12:42 +0100, Jérôme Warnier a écrit :
Le mardi 06 décembre 2005 à 10:52 +0100, Jérôme Warnier a écrit :
Je n'obtiens aucune réponse sur dolibarr-user.
Personne n'a une idée?
Toujours _aucune_ réponse...
Qu'est-ce qui pourrait bien expliquer cela? Personne ici n'a jamais de
notes de crédit à faire, ou n'en a jamais reçu?
-------- Message transféré --------
De: Jérôme Warnier <jwarnier chez beeznest point net>
Répondre à: Discussions sur l'utilisation de Dolibarr <dolibarr-user
chez nongnu point org>
À: Discussions sur l'utilisation de Dolibarr <dolibarr-user chez
nongnu point org>
Objet: [Dolibarr-user] Notes de crédit
Date: Fri, 04 Nov 2005 23:54:07 +0100
Est-ce qu'il y a un moyen dans Dolibarr de gérer une note de crédit?
J'imagine que ça n'a pas peut-être pas de sens pour les factures clients
(dans Dolibarr), mais pour les factures fournisseurs, comment doit-on
les encoder?
J'ai tenté d'encoder une facture fournisseur avec un montant négatif,
mais j'ai comme l'impression que ça n'est pas bon.
Merci
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