Roland Mas a �crit : > Salut, > > Je tourne actuellement en 1.1.0, n'h�sitez pas � me pourrir si ce > sur quoi je m'interroge est trivial en 2.0beta :-) > > J'ai (parfois) des clients aux �tats-Unis, qui me paient par > virement. J'�tablis mes propales en euros, je convertis au cours > USB/EUR du moment, et je donne le montant r�sultant en USD au client. > �tant donn� la fluctuation des dits cours, et l'impr�visibilit� des > frais de virement, j'attends la finalisation du contrat et le dernier > virement pour conna�tre le montant exact en euros de la facture. Mais > comme je me fais payer des acomptes, et que je ne peux saisir de > paiements dans Dolibarr que sur une facture existante, je suis bien > emb�t�. Pour l'instant je bricole : je cr�e la facture d�s le d�but, > je saisis un paiement, et � la fin du contrat je vais modifier le > montant de la facture dans la MySQL, mais je trouve �a sale. > > Ma question donc : y a-t-il plus propre ? > > Roland.
Je tourne en 2.0 CVS et je me pose actuellement la m�me question. J'ai re�u des accomptes pour un truc dont le prix n'est pas compl�tement fix�. Dans les mouvements bancaires on peut saisir une transaction hors facture, j'ai donc enregistr� les accomptes avec �a, mais il faut ensuite pouvoir le prendre en compte dans la facture. J'imagine de faire plut�t la chose suivante : j'utilise d�j� des comptes fictifs dans dolibarr pour la gestion de la caisse et pour les frais � rembourser. Par exemple quand je fais un retrait dans un distributeur, sous dolibarr j'effectue un virement entre le compte d�p�t et le compte caisse. De m�me, quand je fais une d�pense pour la boite, j'ajoute une transaction hors facture dans le compte "frais" puis au moment o� je me rembourse pour de vrai, je fais un virement depuis le compte d�p�t vers le compte frais. Donc pour les accomptes �a pourrait se passer comme �a : - cr�er un compte sp�cial qui servira pour les accomptes - pour chaque accompte, saisir une transaction hors facture (� faire directement en bas de la page de gestion du compte.) - cr�er la facture - puis pour enregistrer le paiement : cr�diter le compte de d�p�t du montant de l'accompte, puis d�biter le compte d'accompte (hors facture) pour le faire revenir � z�ro (ou supprimer carrement la transaction). Ce qu'il faudrait pouvoir faire, c'est enregistrer un paiement de facture comme un virement entre le compte d'accompte et le compte de d�p�t. Quelqu'un a mieux ou plus simple ? Christophe _______________________________________________ Dolibarr-user mailing list [email protected] http://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/dolibarr-user
