Hola Eric, se puede hacer.Yo lo tengo de la siguiente manera: Cree un artículo
que se llama "cheque rechazado" y le puse sin iva. Al facturarlo no calcula el
iva sobre este item.Cree otro artículo que se llama "gastos cheque rechazado" y
a ese le puse que el iva era del 21%. Al facturarlo ese artículo calcula el
iva.Despues es el trabajo normal. ya que tenes que desglosar los netos, no
grabados e iva cuando envias los datros a la afip.
Espero te sirva.
Abrazo,Ricardo.
rrb-calo
De: "er...@sistemascyp.com.ar" <er...@sistemascyp.com.ar>
Para: GUFA List Member <GUFA@mug.org.ar>
Enviado: Lunes, 18 de julio, 2016 12:35:26
Asunto: [GUFA] ND por Cheque Rechazado
Hola Gente!!! Pregunta? Alguien tiene idea como es el tema de cheques
rechazados con las facturas electrónicas? Ya que según mi contador todo lo que
va a Factura Electronica va con IVA pero un cliente me dice que tiene la
necesidad que hacer una ND a sus clientes por cheque rechazado con el importe
del cheque más los gastos pero sin IVA.? Es eso posible? Como factura
electronica no es posbile. Que solución es la adecuada y legal?Saludos.Eric!
