Bonjour 2015-04-04 21:57 GMT+02:00 Yann De Coster <[email protected]>:
> Bonsoir. > > J'essaye de pouvoir indiquer le mode de paiement lors de l'encodage d'une > facture, dans le cas où le paiement a été effectué en liquide par la > gérante, ou par carte de son compte (ce qui n'est pas une note de frais > puisque la facture est au nom de la société). J'ai donc créé un mode de > paiement "gérante", à enregistrer dans un journal d'OD, mais il n'est pas > possible de choisir d'autres catégories de fiche que "Banque". > Dès lors je ne peux y choisir la fiche "compte courant gérante". > Y aurait-il un souci, là (il me semble qu'il est mentionné dans la > documentation qu'il est possible d'y mettre d'autres catégories -- comme > dans le cas de multiples employées et administratrices, etc')? > Est-ce la méthode à suivre? > M'y suis-je mal pris? > > Je viens de vérifier et la fiche doit être dans une catégorie Administrateur donc basé sur "Compte Salarié / Administrateur " ou "Trésorerie", dans ton cas, je créerai la catégorie Administrateur dans CFGCARD puis j'y déplace la fiche de la gérante ;-) Normalement dans gestion tu auras un menu Administrateur dans lequel tu pourras mettre tous le suivi par fiche (précompte professionnel, salaire...) Bien à toi, D
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