Saludos Amigos
En este caso una consulta de índole contable:
* CONTABILIZACIÓN DE LOS PAGOS DE SERVICIOS *
Como ejemplo la Empresa ALFA SA solicita los servicios de una empresa de
mantenimiento de locales, para refaccionar su oficina administrativa
emitiendo por esta operación la factura N° 265-03568
La Factura detalla lo siguiente:
Fecha de transacción el 21 de enero
BASE IMPONIBLE S/. 500.00
IGV S/. 90.00
TOTAL S/. 590.00
*
DEBE HABER*
------------------ Asiento N° 1 -----------------
*63 GASTOS DESERVICIOS PRESTADOS POR *
* TERCEROS*
500.00
634 Mantenimiento y reparaciones
6343 Inmuebles, maquinarias y equipo
*40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES *
* Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES *
* Y DE SALUD POR PAGAR* 90.00
401 Gobierno central
4011 Impuesto general a las ventas
40111 I GV - Cuenta propia
*42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES *
*-
TERCEROS
* 590.00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes
por pagar
4212 Emitidas
* 21/01 Por el servicio de Reparación *
* según factura N° 265-03568*
---------------- Asiento N° 2 ---------------
*42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES *
*-
TERCEROS
* 590.00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes
por pagar
4212 Emitidas
*10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO *590.00
101 Efectivo
*21/01 Por la cancelación en efectivo *
* de la factura N° 0002-3675*
---------------- Asiento N° 3 ---------------
*94 GASTOS ADMINISTRATIVOS *250.00
*95 GASTOS DE VENTAS *
250.00
* 79 CARGAS IMPUTABLES *
* A CTA DE COSTOS*
500.00
*21/01 Por el destino*
Tryton hace de manera automática los asientos 1 y 2, la provisión y el
pago, pero no me hace el asiento 3 que es el destino.
Existe algún modulo para generar este asiento o algún procedimiento para
generarlo?
Todos los aportes se agradecen anticipadamente.
Saludos
Fernando Sánchez
