Hola, Busco la manera de cambiar el party a una orden de compra que por error se ingreso incorrecto, logicamente este generó una factura de proveedor y una guía de remisión de proveedor que también están procesadas y contabilizadas.
Si alguien paso por ese caso y solucionó a través de algún modulo tryton o hay que entrar a la base de datos a cambiar el tax identifier del tercero asociado al asiento contable. Agradeceré las posibles respuestas. Fernando Sánchez
