Re: [tryton-fr] facture fournisseurs avec reprise matériel
Le 16/04/2017 à 19:38, Cédric Krier a écrit : On 2017-04-16 18:46, Richard PALO wrote: Je viens de rencontrer une difficulté dans la saisie d'une facture d'achat avec reprise de matériel immobilisé. Pourrais-tu expliqué ce que c'est ? Pour être simpliste, une facture d'achat avec plusieurs lignes, dont une pour comptabiliser en immobilisations (par exemple: une tronçonneuse) et une ligne de reprise de mon ancien matériel (tronçonneuse, qui est immobilisée). Jusqu'à présent nous avons pu (dans p.e. OpenERP ou Sage) saisir les factures d'achat avec une ligne sur 7752xx (sous-rubrique de produits de cessions d'éléments d'actif ... Immobilisations corporelles) affecté au bon compte de la TVA pour éviter la compensation interdite. Je ne comprends absolument pas cette phrase.> L'usage est de simplement saisir les lignes de la facture d'achat avec, pour la ligne d'immo dans le compte 2155 (outillage industriel) et au compte de la TVA pour immobilisations (44562) et la reprise du matériel au compte 7752xx (ci supra) TVA 44571x. Tryton semble de ne pas permettre ce gendre d'écriture dans les assistants de facturation. C'est quoi "assistants de facturation" ? Je comprends pas ce qui n'est pas permis ? Il faudrait être plus explicite quand on décrit un problème. ? Factures -> Factures fournisseur (ou Factures client le cas échéant) Outre fausser la pièce (facture d'achat) puis saisir une facture de vente fictive, je me demande si quelqu'un a déjà implémenté une bonne solution pour supporter directement cet usage? Mais de quel usage parles-tu ? Voir plus haut. Pour mémoire, j'ai essayé de rajouter les deux lignes (7752xx + TVA) directement dans le mouvement (avant de poster)... c'est possible, mais c'est une opération qui confond bien l'assistant de facture par la suite. Pourrais-tu expliqué quelle est le problème ? Il n'est pas permis dans une facture d'achat de saisir les lignes affectées aux comptes 7xx (PCG France)... Pour une facture d'achat, des lignes affectées au comptes 6xx. De la manière très semblable, nous avons très souvent des factures client exigeant contractuellement la déduction de certains frais qui se résume à une ligne comme de celle-ci dessus mais au compte 60 (typiquement 605xxx pour le compte prorata) affecté au bon compte de la TVA... Je ne vois pas de quelle ligne tu parles ? ? Eh bien, dans la facture, la pièce à *comptabiliser* naturellement. De manière générale, il faudrait être bien plus précis et explicite sans faire de présuppositions quand on pose une question ? Et aussi ne pas considérer que la mailing liste est uniquement centré sur la France, c'est une liste francophone. Effectivement, les usages peuvent varier d'un pays à un autre, même si l'opération serait plus ou moins équivalent. -- Richard PALO -- Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes tryton-fr. Cette discussion peut être lue sur le Web à l'adresse https://groups.google.com/d/msgid/tryton-fr/e3a8e39b-5cbe-4e35-9e54-2c28c9969958%40free.fr.
Re: [tryton-fr] facture fournisseurs avec reprise matériel
On 2017-04-16 18:46, Richard PALO wrote: > Je viens de rencontrer une difficulté dans la saisie d'une facture d'achat > avec > reprise de matériel immobilisé. Pourrais-tu expliqué ce que c'est ? > Jusqu'à présent nous avons pu (dans p.e. OpenERP ou Sage) saisir les factures > d'achat > avec une ligne sur 7752xx (sous-rubrique de produits de cessions d'éléments > d'actif ... > Immobilisations corporelles) affecté au bon compte de la TVA pour éviter la > compensation interdite. Je ne comprends absolument pas cette phrase. > Tryton semble de ne pas permettre ce gendre d'écriture dans les assistants de > facturation. C'est quoi "assistants de facturation" ? Je comprends pas ce qui n'est pas permis ? Il faudrait être plus explicite quand on décrit un problème. > Outre fausser la pièce (facture d'achat) puis saisir une facture de vente > fictive, je me > demande si quelqu'un a déjà implémenté une bonne solution pour supporter > directement cet usage? Mais de quel usage parles-tu ? > Pour mémoire, j'ai essayé de rajouter les deux lignes (7752xx + TVA) > directement dans > le mouvement (avant de poster)... c'est possible, mais c'est une opération > qui confond > bien l'assistant de facture par la suite. Pourrais-tu expliqué quelle est le problème ? > De la manière très semblable, nous avons très souvent des factures client > exigeant > contractuellement la déduction de certains frais qui se résume à une ligne > comme de > celle-ci dessus mais au compte 60 (typiquement 605xxx pour le compte > prorata) > affecté au bon compte de la TVA... Je ne vois pas de quelle ligne tu parles ? De manière générale, il faudrait être bien plus précis et explicite sans faire de présuppositions quand on pose une question ? Et aussi ne pas considérer que la mailing liste est uniquement centré sur la France, c'est une liste francophone. -- Cédric Krier - B2CK SPRL Email/Jabber: cedric.kr...@b2ck.com Tel: +32 472 54 46 59 Website: http://www.b2ck.com/ -- Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes tryton-fr. Cette discussion peut être lue sur le Web à l'adresse https://groups.google.com/d/msgid/tryton-fr/20170416173827.GC49910%40tetsuo.
[tryton-fr] facture fournisseurs avec reprise matériel
Je viens de rencontrer une difficulté dans la saisie d'une facture d'achat avec reprise de matériel immobilisé. Jusqu'à présent nous avons pu (dans p.e. OpenERP ou Sage) saisir les factures d'achat avec une ligne sur 7752xx (sous-rubrique de produits de cessions d'éléments d'actif ... Immobilisations corporelles) affecté au bon compte de la TVA pour éviter la compensation interdite. Tryton semble de ne pas permettre ce gendre d'écriture dans les assistants de facturation. Outre fausser la pièce (facture d'achat) puis saisir une facture de vente fictive, je me demande si quelqu'un a déjà implémenté une bonne solution pour supporter directement cet usage? Pour mémoire, j'ai essayé de rajouter les deux lignes (7752xx + TVA) directement dans le mouvement (avant de poster)... c'est possible, mais c'est une opération qui confond bien l'assistant de facture par la suite. De la manière très semblable, nous avons très souvent des factures client exigeant contractuellement la déduction de certains frais qui se résume à une ligne comme de celle-ci dessus mais au compte 60 (typiquement 605xxx pour le compte prorata) affecté au bon compte de la TVA... Bien cordialement, -- Richard PALO -- Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes tryton-fr. Cette discussion peut être lue sur le Web à l'adresse https://groups.google.com/d/msgid/tryton-fr/9d729d5e-acd2-9c8f-7fee-d594b593309f%40free.fr.
